目 录

第一部分 概况

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 2022年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、政府性基金预算支出表

十、项目支出

十一、项目支出绩效表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、单位主要职能

（一）负责党的纪律检查工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。

（三）配合市委巡察工作领导小组开展巡察工作。

（四）负责全市监察工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

（八）承担反腐败国际追逃追赃和防逃的具体工作，协调有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

（十）完成中央纪委国家监委、省纪委监委、牡市纪委监委和市委交办的其他任务。

二、单位机构设置

中共穆棱市纪律检查委员会包含办公室、组宣室、信访室、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第十一纪检监察室、纪检监察干部监督室18个内设机构；10个派驻纪检监察组；1个事业单位（市纪委电化教育信息中心）；同时包含市委巡查办公室预算经费收支情况。

三、单位人员构成

中共穆棱市纪律检查委员会总编制96人，在职实有人数94人，其中：行政编制86人、事业编制8人；临时聘用人员1人；退休人员24人。与上年相比，在职人员增加9人。

第二部分 2022年部门预算表（见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、政府性基金预算支出表

十、项目支出

十一、项目支出绩效表

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2022年，中共穆棱市纪委收入总预算1487.60万元,收入包括：一般公共预算收入1487.60万元；支出总预算1487.60万元，支出包括：一般公共预算收入1205.57万元、社会保和就业支出160.68万元、卫生健康支出46.94万元、住房保障支出74.41万元。与上年预算相比增加146.46万元，主要原因：一是在职人员增加人员经费增加；二是非税收入计划预算增加项目经费增加。按照综合预算的原则，中共穆棱市纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2022年，中共穆棱市纪委收入预算1487.60万元，其中：一般公共预算收入1487.60万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，中共穆棱市纪委支出预算1487.60万元，其中：基本支出1035.34万元，占69.6%；项目支出452.26万元，占30.4%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，中共穆棱市纪委财政拨款收入预算1487.60万元，比上年预算增加146.46万元，主要原因：一是在职人员增加人员经费增加；二是非税收入计划预算增加项目经费增加。其中：一般公共预算收入1487.60万元；2022年，中共穆棱市纪委财政拨款支出预算1487.60万元，支出包括：一般公共预算收入1205.57万元、社会保和就业支出160.68万元、卫生健康支出46.94万元、住房保障支出74.41万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，中共穆棱市纪委一般公共预算支出1487.60万元，其中：基本支出1035.34万元，项目支出452.26万元。

1.201一般公共服务支出1205.57万元，比上年预算数增加180.94万元，增长17.66%，主要原因：一是编制内实有在职人数增加，行政运行类工资、津贴、奖金增加；二是非税收入计划预算增加项目经费增加。

（1）2011101行政运行（纪检监察事务支出）2022年预算数为921.94万元，比上年预算数增加138.17万元，增长17.63%，主要原因为：一是编制内实有在职人数增加；二是在职人员提租补贴并入行政运行不再单列。

（2）2011102一般行政管理事务（纪检监察事务支出）2022年预算数为103.63万元，比上年预算数增加24.27万元，增长30.58%，主要原因为：按需要调增项目支出预算。

（3）2011199其他纪检监察事务支出2022年预算数为180万元，比上年预算数增加45万元，增长33.33%，主要原因为：非税收入计划预算增加项目经费增加。

2.208社会保障和就业支出160.68万元，比上年预算数增加22.89万元，增长16.61%，主要原因：一是2022年预算退休费含退休提租补贴支出；二是编制内实有在职人数增加，单位基本养老保险缴费支出增加。

（1）2080501行政单位离退休2022年预算数为53.12万元，比上年预算数增加12.82万元，增长31.81%，主要原因为：2022年退休费预算包含退休提租补贴支出。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022年预算数为103.46万元，比上年预算数增加13.28万元，增长14.73%，主要原因为：编制内实有在职人数增加，单位基本养老保险缴费支出增加。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出2022年预算数为4.1万元，比上年预算数减少3.14万元，下降了43.37%，主要原因为：根据退休人员实际补缴情况设置本项经费支出。

3.210卫生健康支出46.94万元，比上年预算数减少4.33万元，下降8.46%，主要原因为：国家取消了退休人员医疗保险缴费。

主要包括2101101行政单位医疗2022年预算数为46.94万元，比上年预算数减少4.33万元，下降8.46%，主要原因为：国家取消了退休人员医疗保险缴费。

4.221住房保障支出74.41万元，上年预算数减少53.04万元，下降41.62%，主要原因：一是在职人员提租补贴并入行政运行不再单列；二是退休提租补贴并入行政单位离退休支出不再单列。

主要包括2210201住房公积金2022年预算数为74.41万元，比上年预算数增加9.4万元，增长14.46%，主要原因为：一是编制内实有在职人数增加；二是工资基数调整，公积金支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，中共穆棱市纪委一般公共预算基本支出1487.60万元。其中：人员经费1035.34万元，公用经费452.26万元。

1.301工资福利支出982.13万元，比上年预算增加95.27万元，增长10.74%，主要原因编制内人员增加。

（1）30101基本工资373.43万元，比上年预算减少 168.34万元，下降31.07%。

（2）30102津补贴321.83万元，比上年预算增加250.10万元，增长348.67%。

（3）30103奖金56.15万元，比上年预算增加11万元，增长24.36%。

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费103.46万元，比上年预算增加13.28万元，增长14.73%。

（5）30109机关事业单位职业年金缴费4.10万元，比上年预算减少3.14万元，下降了43.37%。

（6）30110职工基本医疗保险缴费46.85万元，比上年预算增加6.22万元，增长15.31%。

（7）30112其他社会保障缴费1.25万元，比上年预算增加1.18万元，增长1685.71%。

（8）30113住房公积金74.41万元，比上年预算增加9.40万元，增长14.46%。

（9）30199其他工资福利支出0.65万元，比上年预算减少24.43万元，下降97.41%。

2.302商品和服务支出452.26万元，比上年预算增加63.9万元，增长16.45%，主要原因是按实际需要调增本年项目支出。

（1）30201办公费43.50万元，比上年预算减少7.93万元，下降了15.42%。

（2）30202印刷费22.50万元，比上年预算增加13.02万元，增长了137.34%。

（3）30205办公水费10.23万元，比上年预算增加7.48万元，增长了272%。

（4）30206办公电费7.23万元，比上年预算增加3.99万元，增长了123.15%。

（5）30207邮电费7.40万元，比上年预算增加了1.90万元，增长了34.55%。

（6）30208办公取暖费9.88万元，与上年预算数一致。

（7）30211差旅费90.12万元，比上年预算增加59.24万元，增长了191.84%。

（8）30213一般维修费32.97万元，比上年预算减少4.62万元，下降了12.29%。

（9）30214租赁费10万元，比上年预算增加10万元，为本年新增经济支出分类。

（10）30215会议费1万元，比上年预算增加1万元，为本年新增经济支出分类。

（11）30216培训费2万元，与上年预算数一致。

（12）30226劳务费12万元，比上年预算增加5.4万元，增长了81.82%。

（13）30227委托业务费23万元，比上年预算增加23万元，为本年新增经济支出分类。

（14）30231公务用车运行维护费29.16万元，比上年预算增加9.72万元，增长了50%。

（15）30239其他交通费78.98万元，比上年预算减少0.7万元，下降了0.88%。

（16）30299其他商品和服务支出25万元，比上年预算增加5.6万元，增长28.87%。

（17）31002办公设备购置33.89万元，比上年预算增加13.89万元，增长69.45%。

（18）30199其他工资福利支出13.40万元，比上年预算增加13.4万元，为本年新增经济支出分类。

3.303对个人和家庭的补助53.21万元，比上年预算减少12.71万元，下降了19.28%，主要原因为国家取消了退休人员医疗保险缴费。

（1）30302退休费53.12万元，比上年预算减少2.16万元，下降3.91%。

（2）30307医疗费补助0.09万元，比上年预算增加0.09万元，为本年新增经济支出分类。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年，中共穆棱市纪委“三公”经费预算数为29.16万元，比上年预算数增加9.42万元，增长47.72%,其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，比2021年预算数增加/减少0万元。主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费0万元，比2021年预算数减少0.3万元。主要原因是本单位没有发生符合要求的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费29.16万元，比上年预算增加9.72万元。其中：公务用车购置0万元，比上年预算增加/减少0万元。公务用车运行维护费29.16万元，比上年预算增加9.72万元。主要原因是2022年我单位新增5辆执法执勤公务用车，按每辆车2.43万元定额标准，共核定公务用车运行维护费29.16万元。

八、关于国有资产经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资产经营预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年中共穆棱市纪委没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、其他需要说明的情况

（一）关于机关/事业运行经费

2022年，中共穆棱市纪委机关运行经费财政拨款预算 185.85万元。比上年预算减少13.15万元，下降6.61%。主要原因是预算支出调整。

（二）关于政府采购情况

2022年，中共穆棱市纪委政府采购预算总额77.85万元，其中：政府采购货物预算37.05万元、政府采购工程预算15万元、政府采购服务预算25.8万元。

（三）关于国有资产占有使用情况

截至2021年末，中共穆棱市纪委共有国有资产455.14万元。一是车辆12台，账面价值148.37万元，其中：执法执勤用车12台；二是通用设备470台，账面价值248.44万元；专用设备4台，账面价值1.19万元；三是家具用具721件，账面价值57.14万元。

（四）关于项目支出绩效的说明

2022年，中共穆棱市纪委实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算资金金额1487.60万元。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》，对公开内容中相关名词解释如下：

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算拨款：反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的其他项目支出。

七、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

十五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

问询电话：3132270 联系人：马春宇