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中共穆棱市纪委2019部门预算
2019-02-25 11:49 朱文桢 纪检委

 

中共穆棱市纪委2019年部门预算

第一部分概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分2019年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

、部门主要职能

一)主管党的纪律检查工作。

(二)主管全市行政监察工作。

(三)负责检查并处理市委、市政府机关各部门和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件。

(四)负责调查处理市政府各部门及其工作人员违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为。

(五)负责作出关于维护党纪的决定。

(六)调查研究市政府各部门和各级政府制定有关政策法规的情况。

(七)会同市委、市政府各部门及乡(镇)党委和政府做好全市纪检监察干部管理工作。

(八)承办市委、市政府授权或交办的其它任务

二、部门机构设置

本报表的编报包括了办公室、信访室、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室效能室、第四纪检监察室、纠风办公室、驻八面通镇纪检监察室、驻下城子镇纪检监察室、驻穆棱镇纪检监察室、市纪委电化教育信息中心14科室及市委巡查办公室2019年的经费收支情况。

、部门人员构成

中共穆棱市纪委总编制42人,在职实有人数52人,其中:行政编制39人、参公编制0人、事业编制3人;公益性岗位人员3人离休人员0人、退休人员19人。与上年相比,在职人员增加17人,离休人员增加/减少0人,退休人员增加3人。

部分2019年部门预算表(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

部分2019年部门预算情况说明

一、2019年预算总体情况

(一)部门收支总体情况(附表1-3)

2019年,穆棱市纪委收支总预算831.45万元。收入包括:一般公共预算收入736.45万元、罚没收入95万元;支出包括:基本支出727.23万元,项目支出104.2万元。

(二)财政拨款收支总体情况(附表4

2019年财政拨款收支总预算831.45万元。包括:本级一般公共预算收入736.45万元、本级政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元罚没收入95万元;支出包括:一般公共服务支出672.47万元、社会服务和就业支出60.10万元、卫生健康支出28.05万元、住房保障支出70.82万元。

二、一般公共预算情况说明(功能科目)(附表5)

(一)2019年,一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)预算数为535.27万元,比2018年预算数减少46.03万元,下降7.91%,主要原因是纪委办案数量增加,经费使用方向有所调整。

(二)2019年,一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为126.83万元,比2018年预算数增加60.03万元,增长52.67%.主要原因是机构改革人员增多。

(三)按财政预算详尽的要求,新增功能科目2019年,一般公共服务(类)纪检监察事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)60.10万元、行政单位医疗(项)28.05万元、住房公积金(项)34.75万元、提租补贴(项)36.07万元。

三、一般公共预算基本支出情况(部门经济科目)(附表6)

2019年市纪委一般公共预算基本支出736.41万元。其中:人员经费507.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

日常公用经费125.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

项目支出104.2万元,主要包括:监委转隶人员经费、市委巡察办人员经费、纪委办案谈话点运行经费。

四、一般公共预算情况说明(政府经济科目)(附表7

2019年,市纪委一般公共预算支出595.59万元,其中:

(一)机关工资福利支出470.55万元,主要包括:工资奖金津补贴319.01万元、社会保障缴费80.37万元、住房公积金34.75万元提租补贴26.06万元、其他工资福利支出10.36

(二)机关商品和服务支出125.04万元,主要包括:办公经费42.24万元、专用材料购置费22.63万元、公务接待费0.23万元、公务用车运行维护费20.52万元、其他商品服务支出30.42万元。

五、政府性基金支出表(附表8)

2019年市纪委政府性基金预算支出0万元,比上年预算数持平

六、政府性基金支出表 (部门经济科目)(附表9)  

2019年市纪委政府性基金预算支出0万元,比上年预算数持平市纪委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、政府性基金支出表 (政府经济科目)(附表10)

2019年市纪委政府性基金预算支出0万元,比上年预算数持平。市纪委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况(附表11)

2019年市纪委“三公”经费预算数为20.75万元,与2018年预算数增加5.11万元提高24.63%,主要原因,监委转隶车辆增多。其中:

因公出国(境)经费0万元,与2018年预算数持平。公务接待费0.23万元,比2018年预算数减少0.02万元,下降8%,主要原因是节省接待开支

公务用车购置及运行经费20.52万元。其中:公务用车购置0万元,比2018年预算数持平;公务用车运行维护费20.52万元,比2018年预算增加5.13万元,增长25%,主要原因是监委转隶车辆增多

九、其他需要说明的情况--

(一)机关运行经费

2019年,市纪委机关运行经费财政拨款预算736.41万元。较2018年预算增加65.61万元。主要原因是人员增多,人员经费及办案经费增多

(二)政府采购情况

2019年,市纪委政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年末,市纪委共有国有资产153.51万元。二是车辆8台,账面价值101.37万元,其中:一般公务用车0台、执法执勤用车8台。三是单位价值50万元以上的大型设备0台(套),账面价值0万元。

2019年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

(四)行政事业性项目和专项资金绩效目标情况

根据有关规定,2019市纪委实行绩效目标管理的项目3个,涉及预算资金金额104.2万元其中监委转隶人员经费30.6万元、市委巡察办人员经费30.6万元、市纪委办案谈话点运行维护费43万元

部分名词解释

根据2019年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算拨款:反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

事业单位经营收入指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

其他收入指除上述各项以外的收入

、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指市纪委--用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

十一预算绩效管理是以财政支出结果为导向将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制执行监督和信息公开全过程并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十二绩效目标是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果包括产出指标效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

问询电话0453-3122610联系人:朱文桢

 

附件【中共穆棱市纪委2019部门预算公开表格(1).xls已下载
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