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穆棱市纪检委2016年部门预算及有关情况说明
2016-02-04 10:59 纪委办公室 纪检委

第一部分 概况

一、主要职能 

(一)主管党的纪律检查工作。 

(二)主管全市行政监察工作。 

(三)负责检查并处理市委、市政府机关各部门和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件。 

(四)负责调查处理市政府各部门及其工作人员违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为。 

(五)负责作出关于维护党纪的决定。 

(六)调查研究市政府各部门和各级政府制定有关政策法规的情况。 

(七)会同市委、市政府各部门及乡(镇)党委和政府做好全市纪检监察干部管理工作。 

(八)承办市委、市政府授权或交办的其它任务 

二、机构设置 

本报表的编报包括了办公室、执法监察室、党风教育室、信访室、廉政考核办公室、案件审理室、纪检监察一室、纪检监察二室、效能室、驻八面通镇纪检监察室、驻下城子镇纪检监察室、驻穆棱镇纪检监察室12科室2015年的经费收支情况。 

三、编报范围 

市纪委编制合计37人,2015年年初实有人数34人,机关工勤人员1人,离休人员0人,退休人员16人,聘用人员0人,遗属人员0人。 

 

第二部分2016年部门预算表

表一财政拨款收支预算总表、表二一般公共预算支出表、表三一般公共预算基本支出表、表四一般公共预算“三公”经费支出表、表五政府性基金预算收支表、表六部门收支总表、表七部门收入总表、表八部门支出总表 

 

第三部分2016年部门预算情况说明

一、2016年预算总体情况 

(一)部门收支总体情况

按照综合预算的原则,我单位将所有收入和支出均纳入部门预算管理。市纪委2016年收支总预算601.10万元。收入包括:一般公共预算拨款收入487.10万元、其他收入114万元;支出包括:一般公共服务支出214.66万元、商业服务等支出226.53万元、其他类支出159.9万元。 

(二)财政拨款收支总体情况

2016年财政拨款收支总预算487.10万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,支出包括:一般公共服务支出387.1万元、医疗卫生支出14.84万元、商业服务等支出50万元、住房保障支出25.19万元、其他支出9.97。 

二、一般公共预算情况说明(表2) 

(一)一般公共服务支出类纪检监察事务款行政运行项支出263.66万元,由于信访业务量逐年增加,案件数量猛增,比2015年增加63.66万元,增加31.83%。 

(二)一般公共服务支出类纪检监察事务款一般行政管理事务项支出150万元,比2015年增加50万元,增加50%。 

(三)一般公共服务支出类纪检监察事务款机关服务相支出73.44万元,与14年持平。 

三、一般公共预算基本支出情况(表3) 

市纪委2016年一般公共预算基本支出601.10万元。其中: 

人员经费389.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 

日常公用经费213.32万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 

三、一般公共预算“三公”经费预算情况(表3) 

市纪委2016年财政拨款“三公”经费预算数为16.4万元,因节省接待费比2015年预算数有所降低,其中: 

因公出国(境)经费0万元,与2015年预算数持平。 

公务接待费0.4万元,比2015年预算数减少0.6万元,下降60%,主要原因是控制接待数量,节省接待开销。 

公务用车购置及运行经费16万元。其中:公务用车购置0万元,与2015年预算数持平;公务用车运行维护费16万元,比2015年预算减少0.2万元,增长1.23%,主要原因是节省运行维护费。 

四、其他需要说明的情况 

(一)机关运行经费 

2016年穆棱市纪委机关运行经费财政拨款预算213.32万元。较2015年预算增加97.8万元,提高84.72%,主要原因是信访数量增多,案件数量增多;培训人数增多。 

(二)政府采购情况 

2016年市纪委政府采购预算总额20万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算20万元、政府采购服务预算0万元。 

(三)国有资产占有使用情况 

截至2016年2月2日穆棱市纪检委共有车辆6辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车6辆。单位价值50万元以上的大型设备0台(套)。 

2016年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备0台(套)。 

 

第四部分名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下: 

一、一般公共预算拨款收入:指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。 

二、政府性基金预算拨款:指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

五、其他收入:指除上述各项以外的收入。 

六、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指穆棱市纪委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。 

问询电话:3122610联系人:朱文桢 

附件【穆棱市纪检委2016部门预算公开表.xls已下载
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